Отчет по лабораторной работе по Аудиту качества

Загрузка...

главная страница Рефераты Курсовые работы текст файлы добавьте реферат (спасибо :)Продать работу

поиск рефератов

Реферат на тему Отчет по лабораторной работе по Аудиту качества

скачать
похожие рефераты
подобные качественные рефераты

Размер: 107.64 кб.
Язык: русский
Разместил (а): студент группы
20.07.2011
1 2 3 4    



Министерство общего и образования и профессионального образования Российской Федерации
Отчет по лабораторной работе

«Организация и  проведение аудита качества», «Подготовка контрольных листов для аудита», «Самооценка процессов», «Самооценка организации по критериям премии правительства российской федерации в области качества»
по дисциплине

«Аудит качества»
Выполнил:

студент группы

Проверил:
В качестве объекта аудита был выбран один из элементов системы менеджмента качества (СМК), а именно производство строительно-монтажных работ.

Представим функциональную модель данного процесса.



Рис. 1 Функциональная модель «Производство строительно-монтажных работ»



Рис. 2 Декомпозиция процесса «Производство строительно-монтажных работ»


Рис. 3 Декомпозиция блока «Закупки»

В соответствии с поставленной задачей выберем внутренний тип аудита. Для данного типа аудита имеется карта процесса в системе менеджмента качества предприятия. Представим функциональную модель.



Рис. 4 Функциональная модель процесса «Внутренние аудиты»



Рис. 5 Декомпозиция  процесса «Внутренние аудиты»


Рис. 6 Декомпозиция  блока «Организация проведения аудита»



            Рис. 7 Декомпозиция  блока «Проведение аудита»

В приложении №1 представлена карта процесса «производство строительно-монтажных работ».

Опишите организацию службы аудита качества рассматриваемого предприятия. (пока нет)

Перейдем к подготовке.

составим программу конкретного аудита
Приложение №1
Система менеджмента качества

Общество с ограниченной ответственностью «»
                                                          
УТВЕРЖДАЮ

Представитель

руководства по качеству

                                                                           __________ 

«____»_______________ 200 _г.
Система менеджмента качества
К А Р Т А   П Р О Ц Е С С А
Производство строительно-монтажных работ
КП СМК 03.06-2008
Экз. № __________

Содержание:



Наименование раздела

Лист



 1  Область применения                                                                                               3

 2 Нормативная база                                                                                                     3

 3 Термины и определения, сокращения, обозначения                                            3

 4 Общие положения                                                                                                    5

 5 Схема процесса                                                                                                         6

 6 Описание процедур процесса                                                                                  7

 7 Ответственность и полномочия                                                                              9

 8 Порядок внесения изменений                                                                                 9  

 9 Лист регистрации изменений                                                                                 10

10 Лист ознакомления                                                                                                 11
1        
Область применения


Настоящая карта процесса (далее – КП) распространяется на процесс производства строительно-монтажных работ в Обществе с ограниченной ответственностью «» (далее - ООО «»).

Требования настоящей КП являются обязательными для подразделений, занимающихся данными видами работ.

2 Нормативная база

            Настоящая КП разработана в соответствии с требованиями следующих документов:

 ГОСТ Р ИСО 9001-2001 «Системы менеджмента качества. Требования»;

 ГОСТ Р ИСО 9000-2001 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»;

 РК СМК 01.01-2008 «Руководство по качеству»;

ДП СМК 02.01-2008 Документированная процедура «Управление документацией»;

ДП СМК 02.08-2008 Документированная процедура «Карта процесса. Порядок разработки и оформления».

            3 Термины и определения, сокращения, обозначения

            3.1 Термины и определения

            В настоящей карте процесса применяются  следующие термины и определения:
            Процесс -  совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы в выходы.

            Процедура – установленный способ осуществления деятельности или процесса.

            Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за ход и результаты процесса.

            Входы – входами, как правило, являются сырье, материалы и информация на соответствующем носителе.

            Выходы – готовая продукция (оказанная услуга), полученная информация.

            Ресурсы – персонал, непосредственно выполняющий данную деятельность, оборудование, методики и технологии, определяющие требования к выполнению процесса, средства и системы измерения, а также производственная среда.

            Карта процесса – это документ, который устанавливает требования к выполнению работ, описывает методы их выполнения, порядок, регламентирует ответственность персонала, определяет владельца процесса, устанавливает критерии для мониторинга, измерений и анализа.
            3.2 Сокращения
СМК - система менеджмента качества;

НД - нормативный документ;

ДП – документированная процедура;

КП – карта процесса;

ООО «» - Общество с ограниченной ответственностью «»;

Подразделение – подразделение ООО « »;

ПТО – производственно-технический отдел;

ППР – проект производства работ;

СМР – строительно-монтажные работы
            3.3 Обозначения



                                                           - ограничитель процесса (начало/конец)

                       
                                  

                                                           - подпроцесс (этап процесса)

                                                          



                                                           - направление потока (для соединения этапов                                                                  процесса)
4 Общие положения

4.1  Общие сведения









Наименование графы



Содержание

1

Цель процесса

Удовлетворенность Заказчиков

2

Владелец процесса

Начальник цеха (участка)

3

Входы

- подписанный контракт;

- рабочий проект;

- ППР

4

Выходы

Объект, сданный Заказчику, с приложением необходимой документации

5

Поставщики

Юрист, производственно-технический отдел, Заказчик

6

Потребители

Заказчик

7

Ресурсы

- строительная техника, оборудование, машины и механизмы;

- человеческие ресурсы;

- методы выполнения работ.

8

Критерии результативности

Качественное выполнение СМР и соблюдение сроков выполнения работ


4.2 
Информационная карта






ВХОД





Документ

Откуда поступил (подразделение или  наименование процесса)

1

ПСД

Заказчик

2

Контракт на производство СМР

Юрист









ВЫХОД





Документ

Куда направлен (подразделение или

 наименование процесса)

1

Акт приемки законченного строительством объекта

Заказчику















4.3 Оценка результативности процесса

Критериями оценки результативности процесса являются:

- соблюдение сроков поэтапного выполнения работ с соблюдением качественных показателей.

Мониторинг процесса осуществляет  начальник цеха (участка).

Анализ  и оценка результативности  процесса проводится по окончании СМР, а также проводится сводный анализ по итогам года. 

Информация о результативности доводится до сведения директора ООО «».
5  Схема процесса




ВХОД

                                Подписанный контракт

                                             Рабочий проект




1            Анализ рабоче-

    го проекта






      Процесс разра-  

2     ботки ППР

    

                                       

                                  

3   Оформление раз-           

      решительной

      документации

           



4          Закупки






                                                                                                   

         

5       Подготовительные

      работы  на объекте





6               СМР




      

       

            7      Сдача объекта

                      заказчику




                                    Подписанный акт - приемки выполненных работ




ВЫХОД
           

              

               
6 Описание процедур процесса

Процесс производства СМР состоит из следующих этапов:

- анализ Рабочего проекта;

- разработка ППР;

- оформление разрешительной документации;

- закупки;

- подготовительные работы на объекте;

- СМР;

- сдача объекта заказчику.

            6.1 Анализ Рабочего проекта

Ответственным за проведение работ по данному этапу является начальник цеха (участка).

На данном этапе осуществляется:

- проверка соответствия Рабочего проекта с целью обнаружения ошибок, допущенных разработчиком проекта.

По результатам анализа оформляется «Акт соответствия ПСД». В случае наличия замечаний к ПСД Акт направляется заказчику для устранения несоответствий.

6.2 Разработка ППР

 Процесс разработки ППР осуществляется в соответствии с КП СМК 03.04-2008 «Разработка технологических карт (ТК) и проекта производства работ (ППР)».

6.3 Оформление разрешительной документации

Ответственным за данный этап является заказчик.

На данном этапе осуществляется:

- оформление разрешительной документации;

- согласование с надзорными органами и эксплуатирующей организацией.

6.4 
Закупки


Ответственным за проведение работ по данному этапу является начальник отдела комплектации оборудования и технологического обеспечения.

На данном этапе осуществляется:

- выбор поставщиков;

- оценка поставщиков;

- заключение договоров на закупки;

- осуществление закупок в соответствии с приложением к контракту;

- входной контроль закупленной продукции путем проверки наличия сопроводительной документации и сертификатов на конкретные виды изделий;

- возврат поставщику материалов, оборудования и т.д., не отвечающих требованиям НД.

Результаты контроля регистрируются в «Журнале входного контроля».

            6.5 Подготовительные работы на объекте

Ответственным за проведение работ на данном этапе является начальник цеха (участка).

На данном этапе осуществляется:

- переброска техники;

- подготовка площадки строительства;

- обустройство временных зданий и сооружений, а также площадок под складирование материалов согласно ППР.

            6.6 Строительно-монтажные работы

Ответственными за проведение работ на данном этапе является начальник цеха (участка).

На данном этапе осуществляется:

- выполнение работ в соответствии с требованиями ППР;

- проводится поэтапная приемка работ в соответствии с условиями контракта;

- подготовка исполнительной (текущей) документации.

            6.7  Сдача объекта заказчику

Ответственным за проведение работ по данному этапу является начальник цеха (участка).

            На данном этапе осуществляется:

- сдача площадки строительства Заказчику;

- сдача исполнительной документации Заказчику.

На данном этапе оформляется «Акт приемки законченного строительством объекта».
7 Ответственность и полномочия
7.1 Начальник цеха (участка) несет ответственность за управление деятельностью, осуществляемой согласно данной карты процесса.

 

8 Порядок внесения изменений

Решение о внесении изменений принимает владелец процесса. Изменения в текст документа вносятся заменой (добавлением) листов. Внесение в текст  небольших поправок допускается только в отдельных случаях.

Каждое изменение, внесенное в документ, должно быть зафиксировано в листе регистрации изменений.

Изменения должны быть внесены во все экземпляры измененного документа.

Остальные требования представлены в документированной процедуре ДП СМК 02.01-2008 «Управление документацией».

           

Разработано:
Согласовано:

Владелец процесса
ЛИСТ   РЕГИСТРАЦИИ  ИЗМЕНЕНИЙ

Номер

изменения

Номер

листа

Дата

Изменения

Дата

Проверки

Подпись












    продолжение
1 2 3 4    

Добавить реферат в свой блог или сайт
Удобная ссылка:

Скачать реферат бесплатно
подобрать список литературы


Отчет по лабораторной работе по Аудиту качества


Постоянный url этой страницы:
Реферат Отчет по лабораторной работе по Аудиту качества


Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты
вверх страницы


© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.